四川省简阳市高级职业中学
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四川省简阳市高级职业中学2019年部门预算公开
来源: 简阳职高 作者:财务科 发表日期: 2019/3/22 12:29:56 阅读次数: 172 查看权限: 普通新闻


2019年四川省简阳市高级职业中学


部门预算


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第一部分 四川省简阳市高级职业中学概况


一、基本职能及主要工作


二、部门预算单位构成


第二部分 四川省简阳市高级职业中学2019年部门预算情况说明


第三部分 名词解释


第四部分 2019年部门预算表


一、部门预算收支总表


二、部门收入总表


三、部门支出总表


四、财政拨款收支预算总表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算支出经济分类表


七、一般公共预算基本支出表


八、一般公共预算项目支出表


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表


十、政府性基金预算支出表


十一、政府性基金“三公”经费支出预算表


十二、国有资本经营预算支出预算表


第一部分 四川省简阳市高级职业中学概况


 


四川省简阳市高级职业中学


2019年部门预算说明


一、基本职能及主要工作


(一)基本职能


根据“三定方案”规定,设立简阳市高级职业中学,为市委或市政府组成部门。主要职能有:


1.从事电子、机械、计算机、汽车维修、文秘旅游、财会电算化、烹饪、政法、物业管理、电讯、工商企业管理等专业初中、高中学历教育及相关职业培训;


 2.在简阳市范围内开展餐厅服务员、车工、钳工、制冷工、电工、电子装配工、计算机操作工、调试工、文字录入员、焊工初、中级技能等级鉴定管理工作。


3.在资阳市范围内进行相关专业的本、专科学历网络教育。   


(二)2019年重点工作


1、深入学习贯彻党的十九大精神,加强党的建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。


2、深化教育教学改革,积极开展省级立项课题《中职学生工匠精神培养的德育实践研究》、成都市立项课题《区域高中推进普职融通教育的研究》的研究工作,以科研促进教育教学改革、质量提升。


3、招生人数不少于1350人,毕业生就业率达到95%


4、高考升学率达到95%以上,本科上线28人以上。


52019年目标考核达到优秀级学校。


6、完成各类社会服务人次数达到800人次以上。


二、部门预算单位构成


四川省简阳市高级职业中学属简阳市教育局二级预算单位。


第二部分 四川省简阳市


高级职业中学2019年部门预算情况说明


一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明


2019年财政拨款收支总预算2162.79万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2162.79万元支出包括:教育支出1550.62万元、社会保障和就业支出360.86万元、卫生健康支出96.66万元、住房保障支出154.65万元


二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


四川省简阳市高级职业中学部门2019年一般公共预算当年拨款2162.79万元,比2018年预算数1947.32万元增加215.47万元,增长11.06%,变动的主要原因是工资福利增加了75.47万元和增加了项目预算140万元。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


教育(类)支出1550.62万元,占71.70%;社会保障和就业(类)支出360.86万元,占16.68%;卫生健康(类)支出96.66万元,占4.47%;住房保障(类)支出154.65万元,占7.15%


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为1550.62万元,比2018年预算数1427.85万元,增加122.77万元,增长8.60%,变动的主要原因是根据国家政策工资变动和增加了项目预算。主要用于工资津补贴、办公设备购置等。


2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)预算数257.76万元,比2018年预算数261.73万元减少3.97万元减少1.52%,变动的主要原因是2018年教职工数减少。


3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)职业年金缴费支出(项)预算数为103.1万元,比2018年预算数0万元增加103.1万元,增长100%,变动的主要原因是2019年增加了职业年金预算,主要用于缴纳教职工职业年金。


4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为96.66万元,比2018年预算数98.15万元减少1.49万元,减少1.52%,变动的主要原因是教职工总数减少。主要用于教职工基本医疗保险等。


5、住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)预算数为154.65万元,比2018年预算数157.04万元减少2.39万元,减少1.52%,变动的主要原因是教职工总数减少。主要用于教职工住房公积金缴纳。


三、2019年一般公共预算基本支出情况说明


四川省简阳市高级职业中学部门2019年一般公共预算基本支出2022.79万元,其中:


人员经费1954.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、大病统筹、住房公积金、医疗费支出;公用经费63.66万元,主要包括:工会经费、福利费、退休人员活动费支出;对个人和家庭的补助4.17万元,主要包括:、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。


四、财政拨款安排三公经费预算情况说明


(一)因公出国(境)经费


2019年预算安排0万元,较20180万元,与2018年预算持平。


根据2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。


(二)公务接待费


2019年年初预算安排0万元,职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2018年预算情况相同。


(三)公务用车购置及运行维护费


四川省简阳市高级职业中学核定车编0辆,目前实际车辆保有量为3辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2018年预算情况相同。


2019年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。


2019年年初预算安排公务用车运行维护费0万元。职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2018年预算情况相同。主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明


四川省简阳市高级职业中学部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、2019年预算收支及变化情况的总体说明


按照综合预算的原则,四川省简阳市高级职业中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省简阳市高级职业中学部门2019年收支总预算2162.79万元,比2018年预算数1947.32万元增加215.47万元,增长11.06%,变动的主要原因是根据国家政策工资福利增加了和增加了项目预算。


七、2019年收入预算情况说明


四川省简阳市高级职业中学部门2019年收入预算2162.79万元,其中:一般公共预算拨款收入2162.79万元,占100%


八、2019年支出预算情况说明


2019年部门预算本年支出总计2162.79万元,其中:基本支出预算2022.79万元,占93.53%;部门项目支出预算140万元,占6.47%


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


四川省简阳市高级职业中学无机关运行经费。


(二)政府采购情况


2019年四川省简阳市高级职业中学部门政府采购预算总额140万元,其中:政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。


(三)国有资产占有使用情况


2018年,四川省简阳市高级职业中学部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


2019年四川省简阳市高级职业中学部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。


(四)绩效目标设置情况


2019年四川省简阳市高级职业中学部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算140万元,


 


第三部分 名词解释


四川省简阳市高级职业中学


2019年部门预算名词解释


1一般公共预算拨款收入指简阳市财政局当年预算下达给四川省简阳市高级职业中学的财政性资金。


2.事业收入:指四川省简阳市高级职业中学的住宿费收入。


3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


4.教育支出:指政府各部门举办职业教育支出。


5.社会保障和就业支出:指在职人员基本养老保险单位缴费支出。


6.卫生健康支出: 指财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费和财政部门集中安排事业单位其他用于医疗保障方面的支出(在职、退休人员体检支出)。


7.住房保障支出:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


9.“三公经费:指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 2019年部门预算表


四川省简阳市高级职业中学2019年预算公开表中包含


1.部门预算收支总表


2.部门收入总表


3.部门支出总表


4.财政拨款收支预算总表


5.一般公共预算支出情况表


6.一般公共预算支出经济分类表


7.一般公共预算基本支出表


8.一般公共预算项目支出表


9.一般公共预算“三公”经费支出预算表


10.政府性基金预算支出表(2019年简阳市教育局无政府性基金预算)


11.政府性基金“三公”经费支出预算表(2019年简阳市教育局无政府性基金预算的"三公经费支出)


12.国有资本经营预算支出预算表(2019年简阳市教育局无国有资本经营预算支出)


 



附件1
四川省简阳市高级职业中学
2019年部门预算

报送日期:  2019 年03 月 13 日


表1
部门预算收支总表
    单位:万元
                          
              预算数               预算数
一、一般公共预算拨款收入 2162.79 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、教育支出 1550.62
三、国有资本经营预算拨款收入   三、社会保障和就业支出 360.86
四、事业收入   四、卫生健康支出 96.66
五、事业单位经营收入   五、住房保障支出 154.65
六、其他收入   ……  
       
          2162.79           2162.79
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金    
    三十、结转下年  
       
                  2162.79                   2162.79
表2 
部门收入总表
  单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金 额 其中:教育收费
  四川省简阳市高级职业中学 2,162.79   2,162.79                
2050304 职业高中教育 1,410.62   1,410.62                
2050905 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) 140.00   140.00                
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.76   257.76                
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.10   103.10                
2101102 事业单位医疗 96.66   96.66                
2210201 住房公积金 154.65   154.65                
表3
部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对附属单位的
补助支出
  四川省简阳市高级职业中学 2,162.79 2,022.79 140        
2050304 职业高中教育 1,410.62 1,410.62          
2050905 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) 140.00   140        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.76 257.76          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.10 103.10          
2101102 事业单位医疗 96.66 96.66          
2210201 住房公积金 154.65 154.65          
表4
财政拨款收支预算总表
    单位:万元
                                
              预算数                 一般公共预算 政府性
基金预算
国有资本
经营预算
一、本年收入 2162.79 一、本年支出 2162.79 2162.79    
  一般公共预算拨款收入 2162.79   一般公共服务支出 0.00      
  政府性基金预算拨款收入     教育支出 1550.62 1550.62    
  国有资本经营预算拨款收入     社会保障和就业支出 360.86 360.86    
二、上年结转     卫生健康支出 96.66 96.66    
  一般公共预算拨款收入     住房保障支出 154.65 154.65    
  政府性基金预算拨款收入            
  国有资本经营预算拨款收入            
             
             
             
    二、结转下年        
             
收 入 总 计 2162.79 支 出 总 计 2162.79 2162.79    
表5  
一般公共预算支出情况表
                                                                                                         
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
科目编码     单位名称   (科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 失业保险 工伤保险 生育保险 大病统筹 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 税金及附加 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家庭补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出
205 03 04 四川省简阳市高级职业中学 职业高中教育 1410.62 1342.79 795.49 26.80   466.49       7.73 5.16 10.31     30.81   63.66                                           15.47 45.11       3.08 4.17     1.68 2.49 140   140    
205 0905   四川省简阳市高级职业中学   中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) 140.00                                                                                                 140   140    
208 05 05 四川省简阳市高级职业中学 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.76 257.76         257.76                                                                                              
208 05 06 四川省简阳市高级职业中学 机关事业单位职业年金缴费支出 103.10 103.10          

103.10

 

                                                                                           
210 11 02 四川省简阳市高级职业中学 事业单位医疗 96.66 96.66             83.77       12.89                                                                                  
221 02 01 四川省简阳市高级职业中学 住房公积金 154.65 154.65                       154.65                                                                                


表6
一般公共预算支出经济分类表
      单位:万元
政府经济分类 部门经济分类 总 计
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
501   机关工资福利支出 301   工资福利支出 1,954.96  
01 工资奖金津补贴 01 基本工资 795.49
02 津贴补贴 26.80
03 奖金 0.00
07 绩效工资 466.49
02 社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 257.76
09 职业年金缴费 103.10
10 职工基本医疗保险缴费 83.77
12 失业保险 7.73
12 工伤保险 5.16
12 生育保险 10.31
12 大病统筹 12.89
03 住房公积金 13 住房公积金 154.65
99 其他工资福利支出 14 医疗费 30.81
99 其他工资福利支出 0.00
502 01 办公经费 302   机关商品和服务支出 63.66
01 办公费 0.00
02 印刷费 0.00
03 咨询费 0.00
04 手续费 0.00
05 水费 0.00
06 电费 0.00
07 邮电费 0.00
08 取暖费 0.00
09 物业管理费 0.00
11 差旅费 0.00
12 因公出国(境)费 0.00
14 租赁费 0.00
28 工会经费 15.47
29 福利费 45.11
39 其他交通费 0.00
02 会议费 15 会议费 0.00
03 培训费 16 培训费 0.00
06 公务接待费 17 公务接待费 0.00
04 专用材料购置费 18 专用材料费 0.00
24 被装购置 0.00
25 专用燃料费 0.00
05 委托业务费 26 劳务费 0.00
27 委托业务费 0.00
08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 0.00
09 维修(护)费 13 维修费 0.00
99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 3.08
509 05 离退休费 303 01 离休费 0.00
02 退休费 0.00
01 社会福利和救助 05 生活补助 1.68
99 其他对个人和家庭补助支出 99 其他对个人和家庭补助支出 2.49
506 01 资本性支出(一) 310 02 办公设备购置 140


表7
一般公共预算基本支出表
          单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭的补助支出
    四川省简阳市高级职业中学 2022.79 1954.96 63.66 4.17
2050304           职业高中教育 1410.62 1342.79 63.66 4.17
2050905           中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)        
2080505           机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.76 257.76    
2080506           机关事业单位职业年金缴费支出 103.1 103.1    
2101102           事业单位医疗 96.66 96.66    
2210201           住房公积金 154.65 154.65    


 

表8
一般公共预算项目支出预算表
          单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(项目) 金额
          四川省简阳市高级职业中学 140.00
            学校办公设备采购 140.00
205 09 05 134401       办公设备购置 140.00

表9

                     
一般公共预算“三公”经费支出预算表
                    单位:万元
单位代码 单位名称 上年预算数 预算数
合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车
购置费
公务用车
运行费
  134401 四川省简阳市高级职业中学 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00


表10          
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出 专项资金
134401 四川省简阳市高级职业中学 0.00 0.00 0.00 0.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


表11                      
政府性基金“三公”经费支出预算表
                    单位:万元
单位代码 单位名称 上年预算数 预算数
合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车
运行费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
134401 四川省简阳市高级职业中学 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


表12 
国有资本经营预算支出预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          本年国有资本经营预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
205 03 04 四川省简阳市高级职业中学 0.00 0.00 0.00 0.00